01 · 政策环境评估报告
政策图谱 + 关键条款 + 变动趋势，并保留对客户业务的影响判断。
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可复制模板目录
四条核心线共 12 类标准产物。HTML 目录便于查阅；对应 Word 空模板位于 templates/docx/，可直接下载填写。
政企关系
02 · 政府沟通策略方案
沟通对象画像、拜会路径、材料清单与话术要点（合规沟通框架）。
下载 Word 模板 →03 · 政策预警月报 / 季报
标准化 retainer 核心载体：跟踪变动、分级行动建议。
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04 · 合规风险矩阵
司法辖区 × 业务条线，红黄绿灯一眼看优先级。
下载 Word 模板 →05 · 专项合规审查报告
法规依据、现状差距、整改建议、时间表与责任人。
下载 Word 模板 →06 · 合规操作手册（SOP）
可执行操作步骤，不是法条汇编。
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07 · 内控框架设计报告
基于 COSO 五要素，控制点—风险点对应矩阵。
下载 Word 模板 →08 · 流程图 + RCM 风险控制矩阵
董事会 / 内部审计可识别的标准格式。
下载 Word 模板 →09 · 内控测试底稿
穿行测试留痕，专业度直接体现。
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10 · AI 应用现状诊断报告
按岗位 / 流程打分，找出高价值试点场景。
下载 Word 模板 →11 · 分层培训课程体系
管理层认知课 / 业务骨干实操课 / 全员素养课。
下载 Word 模板 →12 · 转型路线图 + 试点效果评估
交付效果数据，而不是「讲了几节课」。
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全部文件目录：templates/docx/
00-模板使用说明.docx 01-政策环境评估报告.docx 02-政府沟通策略方案.docx 03-政策预警月报季报.docx 04-合规风险矩阵.docx 05-专项合规审查报告.docx 06-合规操作手册SOP.docx 07-内控框架设计报告.docx 08-流程图与RCM风险控制矩阵.docx 09-内控测试底稿.docx 10-AI应用现状诊断报告.docx 11-分层培训课程体系.docx 12-转型路线图与试点效果评估.docx